1. 确认预估港口使费 ，上交财务安排汇款。
2. 审理正本港使费单子,核对是否与预估报价一致。
3. 业务员各项费用的正确输入状况。
4. 每月底配合财务催收未结款项，确保运费,滞期费等如数到帐。
5. 航次结束后把自己确认的航次结算单转给财务做帐。
6. 将航次预估与本航次效益核算对比,总结本航次出现的问题审核。